Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2015 | 2215005459 | Upratovacie služby | ZM/2014/0062 | 4500072264 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 148,16 |
| 03.06.2015 | 2215005460 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500072610 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,033,45 |
| 03.06.2015 | 2215005462 | kartáč bočný a valcový | 4500072122 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 396,00 | |
| 03.06.2015 | 2215005463 | Upratovacie služby | ET/2015/0040 | 4500072203 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 429,23 |
| 03.06.2015 | 2215005464 | Strážna služba - Petrovany- 5/2015 | ZML/1486/2010 | 4500073020 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 03.06.2015 | 2215005465 | Strážna služba - Lipt. Mikuláš, 05/2015 | ZML/1485/2010 | 4500071904 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 03.06.2015 | 2315007515 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/05313 | Ústredný zväz ŽNO, Panenská 4, Bratislava, 811 03, SK | 00179221 | 28,243,20 | |
| 03.06.2015 | 2315008233 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/13165 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 409,417,90 | |
| 03.06.2015 | 2315008234 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/13168 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,986,15 | |
| 03.06.2015 | 2215005466 | Upratovacie služby | ZM/2015/0033 | 4500073013 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |