Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 2215005373 | Strážna služba | ET/2015/0087 | 4500071203 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,203,50 |
| 01.06.2015 | 2215005374 | Technická kontrola | ET/2015/0044 | 4500070160 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 250,00 |
| 01.06.2015 | 2215005375 | Emisná kontrola | ET/2015/0044 | 4500072438 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 175,00 |
| 01.06.2015 | 2215005380 | Strážna služba | ET/2015/0092 | 4500070752 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 3,150,00 |
| 01.06.2015 | 2215005382 | Strážna služba | ET/2015/0081 | 4500070633 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 3,600,00 |
| 01.06.2015 | 2215005383 | Zrnková káva | ZM/2013/0185 | 4500072457 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,54 |
| 01.06.2015 | 2215005384 | Oprava kosačky | 4500072536 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 985,59 | |
| 01.06.2015 | 2215005386 | Oprava kosačky | 4500072533 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 651,41 | |
| 01.06.2015 | 2215005387 | analýza odp.vody zo šachty | 4500072111 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 81,90 | |
| 29.05.2015 | 3015000313 | Správny poplatok | 4500072595 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 165,50 |