Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2015 | 2215005257 | Oprava a údržba stavieb | ZM/2012/0048 | 4500070187 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 10,600,00 |
| 29.05.2015 | 2215005258 | Oprava krovinorezu | 4500072372 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 292,00 | |
| 29.05.2015 | 2215005259 | Výroba čapu kosačky | 4500072302 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 46,00 | |
| 29.05.2015 | 2215005260 | Zvodidlový systém-stĺpiky | ZM/2013/0388 | 4500069589 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,587,85 |
| 29.05.2015 | 2215005261 | oprava a výmena mostných záverov typu 3W, č.D1-023A, Estakáda Mierová - Senecká | ZM/2013/0381 | 4500067655 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 96,719,89 |
| 29.05.2015 | 2215005262 | Oprava krovinorezu | 4500072373 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 90,00 | |
| 29.05.2015 | 2215005270 | vykonanie technickej a emisnej kontroly | ET/2015/0181 | 4500072041 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 140,00 |
| 29.05.2015 | 2215005272 | farby, riedidlo | ZM/2012/0237 | 4500072007 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,270,61 |
| 29.05.2015 | 2215005273 | Inštalačný materiál | ET/2015/0152 | 4500071867 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,950,00 |
| 29.05.2015 | 2215005275 | Technik BP za 4/2015 a technik PO za 5/2015 | ZML/395/2010 | 4500065446 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |