Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2015 | 2215005203 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel | 4500072314 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 70,00 | |
| 27.05.2015 | 2215005205 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500072252 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 180,24 |
| 27.05.2015 | 2215005206 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel | 4500071725 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 97,80 | |
| 27.05.2015 | 2215005184 | Servis ISD Horelica | ZML/808/2010 | 4500070923 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 1,449,00 |
| 27.05.2015 | 2215005208 | Oprava a údržba os. mot. vozidiel | 4500071718 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 67,60 | |
| 27.05.2015 | 2215005211 | Materiál-kábel | 4500072313 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 51,57 | |
| 27.05.2015 | 2215005212 | Materiál | 4500072386 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 70,38 | |
| 27.05.2015 | 2215005214 | Oprava vozidla | 4500071849 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 151,65 | |
| 27.05.2015 | 2215005215 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500071525 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 37,35 | |
| 27.05.2015 | 2215005231 | Dohoda o riešení sporov - 50% výdavkov | ZM/2014/0288 | 4500072691 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 18,900,00 |