Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 2215005370 | pranie a prenájom rohoží za obd. 20.4. - 17.5. 2015 | ZM/2013/0032 | 4500072590 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 01.06.2015 | 2215005371 | STK, EK - BA532OF | ET/2015/0182 | 4500072019 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 70,00 |
| 01.06.2015 | 2215005372 | Oprava a údržba motor. vozidla BA294MJ | 4500072176 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 171,27 | |
| 01.06.2015 | 2215005373 | Strážna služba | ET/2015/0087 | 4500071203 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,203,50 |
| 01.06.2015 | 2215005374 | Technická kontrola | ET/2015/0044 | 4500070160 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 250,00 |
| 01.06.2015 | 2215005375 | Emisná kontrola | ET/2015/0044 | 4500072438 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 175,00 |
| 01.06.2015 | 2215005380 | Strážna služba | ET/2015/0092 | 4500070752 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 3,150,00 |
| 01.06.2015 | 2215005382 | Strážna služba | ET/2015/0081 | 4500070633 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 3,600,00 |
| 01.06.2015 | 2215005383 | Zrnková káva | ZM/2013/0185 | 4500072457 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,54 |
| 01.06.2015 | 2215005384 | Oprava kosačky | 4500072536 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 985,59 |