Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2015 | 2215005075 | vrecká do vysávača | 4500071942 | Fachman - EH Hobby s.r.o., Záhradnícka 66, Bratislava, 821 08, SK | 35814951 | 69,94 | |
| 25.05.2015 | 2215005076 | materiál | 4500071943 | Fachman - EH Hobby s.r.o., Záhradnícka 66, Bratislava, 821 08, SK | 35814951 | 94,42 | |
| 25.05.2015 | 2215005077 | oprava hydraulického valca BA145PN | 4500072199 | VF HYDraULICS, s.r.o., Fiačice 35, Gôtovany, 032 14, SK | 47335998 | 153,23 | |
| 25.05.2015 | 2215005078 | kancelárske potreby | 4500072054 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 79,53 | |
| 25.05.2015 | 2215005079 | prilba ochranná | ET/2015/0137 | 4500071679 | PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, Ružomberok, 034 01, SK | 31578748 | 416,51 |
| 25.05.2015 | 2215005080 | ochranný odev, rukavice, respirátor, filter | 4500072270 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 80,89 | |
| 25.05.2015 | 2215005082 | materiál | 4500072154 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 10,14 | |
| 25.05.2015 | 2215005083 | Oprava poškodených nosičov ZDZ | ZM/2014/0482 | 4500069697 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,113,00 |
| 25.05.2015 | 2215005084 | náhradné diely | 4500072156 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 77,64 | |
| 25.05.2015 | 2215005086 | materiál - kovo | 4500072183 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 4,45 |