Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.10.2014 2114001124 Oplotenie diaľnic a rých. ciest ZM/2013/0250 4500049812 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK 34112103 101,650,05
14.10.2014 2114001194 Núdzová odst. plocha ZML/1074/2010 4500057506 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,092,00
14.10.2014 2114001195 TDZ R3 Trstená Trvrdošín ZML/1074/2010 4500057898 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,633,75
14.10.2014 2214010536 servisný prenájom rohoží ZML/441/2010 4500060397 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 29,82
14.10.2014 2214010356 samsung galaxy S4, huawei E313 ZM/2014/0129 4500060427 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 199,17
14.10.2014 2214010496 výmena asf.most.záverov za mechanické, most č.D1-139 ZM/2013/0322 4500055206 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 125,315,07
14.10.2014 2214010500 výmena asf.most.záverov, most č. D1-127 ZM/2013/0322 4500055206 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 104,450,55
14.10.2014 2214010733 Zrnková káva ZM/2013/0185 4500059470 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 4,54
14.10.2014 2214010789 chemikália na údržbu zimnej techniky 4500059482 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 940,00
14.10.2014 2214010790 špeciálne chemikálie 4500059480 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 948,00