Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2015 | 2215004987 | Oprava a údržba motor. vozidla BA814US | 4500071730 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 980,00 | |
| 21.05.2015 | 2215004988 | Oprava a údržba motor. vozidiel BA681PP | 4500071933 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 189,00 | |
| 21.05.2015 | 2215004991 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500072109 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,013,69 |
| 21.05.2015 | 2215004995 | Výroba publicistickej relácie o NDS | ZM/2015/0104 | 4500072254 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 21.05.2015 | 2215004996 | kopírovací papier A4 Universal | ZM/2014/0449 | 4500071350 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 21.05.2015 | 2215004997 | skrutky - materiál | 4500071990 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 11,83 | |
| 21.05.2015 | 2215004998 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500071506 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 47,80 |
| 21.05.2015 | 2215004999 | materiál | 4500071989 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 91,63 | |
| 21.05.2015 | 2215005000 | Oprava vozidla | 4500069777 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,867,56 | |
| 21.05.2015 | 2215005001 | Oprava napájacieho modulu NAP na D1 Mengusovce-Jánovce SSÚD 9 | ZM/2015/0015 | 4500070925 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 418,35 |