Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2015 | 2215005013 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500070930 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 408,74 |
| 21.05.2015 | 2215005014 | Servisné práce | 4500071959 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 496,00 | |
| 21.05.2015 | 2215005015 | Oprava elektrokabeláže | 4500071702 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 171,30 | |
| 21.05.2015 | 2215005016 | Pracovný odev | ET/2015/0098 | 4500071087 | KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, Partizánske, 958 04, SK | 43959954 | 3,250,00 |
| 21.05.2015 | 2215005017 | Hygienický materiál | 4500071269 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 93,54 | |
| 21.05.2015 | 2215005018 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500071267 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,140,90 |
| 21.05.2015 | 2215005019 | Odborné prehliadky, revízie | ZM/2015/0018 | 4500066307 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 124,40 |
| 21.05.2015 | 2315007148 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/11918 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 763,28 | |
| 21.05.2015 | 2215005067 | Servis vozidla BA308EO | ET/2015/0089 | 4500070803 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 27,55 |
| 21.05.2015 | 2215005068 | Servis vozidla BA612IN | ET/2015/0089 | 4500070803 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 27,55 |