Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2015 | 2115000566 | kvalitár | 54883/2015 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 3,845,40 | |
| 19.05.2015 | 2215004910 | Pneuservisné práce | 4500072185 | PNEU OK - Slovakia s.r.o., Bratislavská 425, Žilina, 010 01, SK | 46022864 | 6,67 | |
| 19.05.2015 | 2115000554 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Furmanská 6, Bratislava, 841 03, SK | 35881879 | 374,044,25 | |
| 19.05.2015 | 2315006690 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/11360 | Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 00400009 | 63,646,63 | |
| 19.05.2015 | 5015000352 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť východné Slovensko | ZM/2013/0393 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 210,00 | |
| 19.05.2015 | 2215004880 | Zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500071978 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 746,05 |
| 19.05.2015 | 2215004881 | Mesačná kontrola systému EPS - Polianky | ET/2015/0069 | 4500070637 | PROCONTROL - SK, s.r.o., Dolná Trnovská 7/17, Žilina, 010 01, SK | 47569301 | 120,00 |
| 19.05.2015 | 2215004882 | Materiál | ZM/2012/0237 | 4500071173 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,897,96 |
| 19.05.2015 | 2215004884 | Oprava vozidla | 4500071089 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 387,73 | |
| 19.05.2015 | 2215004885 | Náhradné diely | 4500071914 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 86,00 |