Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2015 | 2215004743 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500070727 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,010,00 |
| 15.05.2015 | 2215004744 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500070515 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,279,46 |
| 15.05.2015 | 2215004745 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500070438 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,600,00 |
| 15.05.2015 | 2215004746 | Oprava a údržba mot. vozidiel | ET/2015/0097 | 4500070890 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 649,00 |
| 15.05.2015 | 2215004747 | Periodické školenie strojníkov | 4500068243 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 39,00 | |
| 15.05.2015 | 2215004748 | Autodiely | 4500071682 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 98,00 | |
| 15.05.2015 | 2215004749 | Likvidácia odpadu | ZM/2012/0049 | 4500068363 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 223,60 |
| 15.05.2015 | 2215004750 | Údržba zavlaž. systému za 4/2015 | 4500068430 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 15.05.2015 | 2215004752 | Sieť oceľová, Biolit spray | 4500071683 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 70,14 | |
| 15.05.2015 | 2215004756 | Úradná skúška zariadenia ČSPL, NDS Košice | 4500068374 | TŰV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35852216 | 620,00 |