Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2015 | 2215004963 | Podložka zvodidlová, klinová | ET/2015/0013 | 4500069858 | TURAY PLUS, s.r.o., Ružová 531/4, Častá, 900 89, SK | 35875101 | 269,99 |
| 20.05.2015 | 2215004964 | vizitka NDS - tlač | 4500072058 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 8,50 | |
| 20.05.2015 | 2215004965 | Stavebné úpravy | ET/2015/0041 | 4500070078 | Unistav Teplička, s. r. o., Sv. Cyrila a Metoda 830, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 36418633 | 18,500,00 |
| 20.05.2015 | 2215004966 | Spray značkový | ET/2015/0100 | 4500070958 | Painthouse, s. r. o., Turie 539, Turie, 013 12, SK | 47574291 | 350,00 |
| 20.05.2015 | 2215004969 | Veterný rukáv | ZM/2014/0482 | 4500070901 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 200,00 |
| 20.05.2015 | 2215004971 | pranie a žehlenie bielizne | ET/2015/0083 | 4500072378 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, 949 01, SK | 31438890 | 31,23 |
| 20.05.2015 | 2215004915 | likvidácia odpadu, odvoz komun.odpadu | ZML/436/2010 | 4500071143 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 2,773,76 |
| 20.05.2015 | 2215004962 | Kurz Adobe Illustrator II. | 4500071696 | IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, Bratislava, 831 02, SK | 46759786 | 266,65 | |
| 20.05.2015 | 2215004911 | nápojové lístky, SSÚD Behárovce | ZML/1039/2010 | 4500071406 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 24,30 |
| 20.05.2015 | 2215004912 | nápojové poukážky, SSÚR GA | ZML/1039/2010 | 4500071907 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 81,50 |