Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014857 | pramenitá voda TN | 4500247932 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 31,20 | |
| 12.12.2024 | 2224014665 | provízia z predaja DZ 11/24 | ZM/2024/0101 | 4500248689 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 6,38 |
| 12.12.2024 | 2224014858 | spojovací, spotrebný materiál | 4500247578 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 958,38 | |
| 12.12.2024 | 2224014859 | ND na vozidlá | 4500247555 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 450,60 | |
| 12.12.2024 | 2224014860 | oprava defektu BA053OS | 4500248163 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 956,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014861 | výroba dielov | 4500247779 | CVEREZ, s.r.o., Dolná Súča 1213, Dolná Súča, 913 32, SK | 53546105 | 637,50 | |
| 12.12.2024 | 2224014862 | Nápojové poukážky TN | ZM/2024/0026 | 4500247833 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 39,00 |
| 12.12.2024 | 2224014863 | Betónový stĺpik | 4500248069 | ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK | 48184799 | 980,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014864 | ND na vozidlá | 4500248132 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 875,21 | |
| 12.12.2024 | 2224014865 | výroba hydraulických hadíc | 4500248334 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 230,63 |