Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2015 | 2215013552 | Kukla ASK 400 CARBON | 4500082796 | Miroslav Lukačovič-BENO ELEKTROSERV, Šoporňa 1378, Šoporňa, 925 52, SK | 35199920 | 132,00 | |
| 07.12.2015 | 2215013553 | Technická kontrola vozidla | 4500083143 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 29,58 | |
| 07.12.2015 | 2215013554 | Asanačné práce za november 2015 | ET/2015/0550 | 4500077310 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,507,92 |
| 07.12.2015 | 2215013555 | Asfaltové zmesi | ZM/2012/0230 | 4500080308 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 93,29 |
| 07.12.2015 | 2215013556 | Kancel. kreslo | 4500082547 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 205,00 | |
| 07.12.2015 | 2215013557 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500082560 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 120,00 |
| 07.12.2015 | 2215013558 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500082496 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 700,00 |
| 07.12.2015 | 2215013559 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500081735 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 405,20 |
| 07.12.2015 | 2215013560 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500082890 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,32 |
| 07.12.2015 | 2215013561 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500082892 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |