Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2024 2224004548 prenájom dávkovača vody 5/24 4500236610 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
06.05.2024 2224004550 Likvidácia odpadovej vody 4/24 4500234663 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 381,76
06.05.2024 2324003647 Nájomná zmluva PO 30600/1055/2024 Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 00313823 4,367,04
06.05.2024 2224004489 rozbor vzoriek odpadových vôd 4500235702 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 622,20
06.05.2024 2324003631 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/08019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 -272,06
03.05.2024 2224004433 ubytovanie 4500237348 Hotel2Stay, Tempelhofstraat 2, Amsterdam, 1043 EC, NL 856184573 1,769,83
03.05.2024 2224004483 Vydanie certifikátu 4500234543 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 1,035,80
03.05.2024 2224004579 Nájomné 04/2024 ZM/2023/0124 4500237608 Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 56017707 54,445,61
03.05.2024 2224004406 výmena stieračov BA819US 4500236537 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 15,00
03.05.2024 2224004407 prezutie vozidiel 4500236834 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 575,24