Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
09.10.2014	2214010713	techn.podpora IS ORIS	ZML/106/2010	4500060703	ICP, Integrated Computers Programs,, Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 01, SK	31587411	9,329,16
09.10.2014	2214010718	servisné práce	ZML/241/2010	4500060086	DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK	31604323	2,617,42
09.10.2014	2214010719	revízne správy	ZML/241/2010	4500060084	DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK	31604323	1,075,32
09.10.2014	2214010720	rozbor odpadovej vody Brodské		4500059668	AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK	17335264	65,00
09.10.2014	2214010721	oprava a údržba strojov a zariadení		4500059428	Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK	35717751	341,60
09.10.2014	2214010722	zneškodnenie odpadu	ZML/214/2010	4500060250	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK	31318762	681,43
09.10.2014	2214010723	kliešte na zber odpadkov		4500059633	EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, Košice, 042 62, SK	36785229	195,00
09.10.2014	2214010724	materiál		4500060071	Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK	14055864	519,30
09.10.2014	2214010725	odborné prehliadky, revízie strojov		4500059030	RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK	36358223	3,700,00
09.10.2014	2214010739	Sadzobník		4500060179	UNIKA Bratislava, s.r.o., Slowackého 33, Bratislava, 821 04, SK	47360798	15,00

‹
1
2
...
19958
19959
19960
19961
19962
19963
19964
...
25606
25607
›