Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 3024000765 | servisný poplatok 2024 | 4500246651 | Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK | 143760 | 100,80 | |
| 18.11.2024 | 2224013261 | potrubné koleno | 4500246246 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 63,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013262 | vyčistenie územia pod mostným objektom | 4500246062 | Stormex, s. r. o., Sládkovičova 2545, Považská Bystrica, 017 01, SK | 44341911 | 6,570,00 | |
| 18.11.2024 | 5024000465 | Preddavok na úhradu výdavkov | 4500246873 | Peter Kohút, súdny exekútor, Mičinská cesta 35, Banská Bystrica, 974 01, SK | 35657723 | 240,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013265 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500246139 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 312,50 |
| 18.11.2024 | 2224013266 | Automatická práčka | 4500246775 | T P D , spol. s r.o., Farského 26, Bratislava, 851 01, SK | 17329060 | 257,86 | |
| 18.11.2024 | 2224013268 | STK BA972PI | 4500246309 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 75,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013269 | letná pohotovosť RC R3 10/24 | ZML/1764/2010 | 4500246011 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 18.11.2024 | 2224013270 | ND na vozidlá | 4500246688 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 347,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013271 | oprava stien, soklov | 4500246090 | Ing.Ján Konôpka KOPAS-THERM, Sielnica 276, Sielnica, 962 31, SK | 30451086 | 560,00 |