Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
08.10.2014	2214010539	nájomné fľaša propán-butánová		4500060554	Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK	685852	64,14
08.10.2014	2214010618	oprava HDD servera SSÚD11 PO	ZM/2013/0107	4500055604	ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK	35829583	906,00
08.10.2014	2214010622	oprava ventilátora kamer.dohľ. SSÚD11 PO	ZM/2013/0107	4500057377	ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK	35829583	2,776,80
08.10.2014	2214010624	hud.produkcia		4500059813	Kacvinský Jozef, Ludvika Svobodu 2357/8, Poprad, 058 01, SK	44343817	150,00
08.10.2014	2214010633	oprava ABS vozidla		4500060101	amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK	47074256	337,10
08.10.2014	2214010634	údržba ISD DA,D2,D4 SSÚD BA	ZML/687/2010	4500060023	NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK	35758805	34,386,58
08.10.2014	2214010635	oprava chlad.sústavy nákl.voz.		4500059920	SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK	35920891	998,42
08.10.2014	2214010626	servis.prehl.vozidla	ZM/2013/0382	4500059373	Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK	31319823	279,74
08.10.2014	2214010636	mes.kontroly EPS		4500046654	LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK	35835851	295,00
08.10.2014	2214010637	pracovné odevy (N.Baňa)	ZM/2012/0263	4500057250	ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK	31594689	1,301,61

‹
1
2
...
19967
19968
19969
19970
19971
19972
19973
...
25606
25607
›