Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2015 | 2115000536 | Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru | ZM/2011/0444 | INFRAPROJEKT s.r.o., Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 166,679,00 | |
| 14.05.2015 | 2215004680 | Stavebné práce | 4500069151 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 4,765,42 | |
| 14.05.2015 | 2215004681 | Kancel. potreby | ZM/2014/0289 | 4500071628 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 22,85 |
| 14.05.2015 | 2215004682 | použitie fotografií pre fotopointy NDS | 4500071356 | TTstudio, s.r.o., Rustaveliho 14, Bratislava, 831 06, SK | 47519169 | 140,00 | |
| 14.05.2015 | 2215004683 | Servisná činnosť | ZM/2014/0273 | 4500071966 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,536,00 |
| 14.05.2015 | 2215004684 | čistiace prostriedky, hygien.potreby, vrecia na odpad, utierky | ZM/2014/0389 | 4500070907 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 891,86 |
| 14.05.2015 | 2215004686 | kopírovací papier A4 Universal | ZM/2014/0449 | 4500069519 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 52,25 |
| 14.05.2015 | 2215004687 | kopírovací papier A4 Universal | ZM/2014/0449 | 4500069934 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 104,50 |
| 14.05.2015 | 2215004689 | ubytovanie 5.5. - 6.5. 2015 | 4500070102 | FBS, s. r. o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36759431 | 311,67 | |
| 14.05.2015 | 2215004690 | Diagnostika závady údržba tlačiarne | 4500071771 | TOWDY s. r. o, Planckova 4, Bratislava, 851 01, SK | 44801777 | 30,00 |