Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
14.10.2014	2214010950	elast.dlažba hladká		4500058920	GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK	36366811	945,00
14.10.2014	2214010948	servisné práce		4500059472	Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK	36361518	312,71
14.10.2014	2114001124	Oplotenie diaľnic a rých. ciest	ZM/2013/0250	4500049812	ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK	34112103	101,650,05
14.10.2014	2114001194	Núdzová odst. plocha	ZML/1074/2010	4500057506	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	1,092,00
14.10.2014	2114001195	TDZ R3 Trstená Trvrdošín	ZML/1074/2010	4500057898	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	1,633,75
14.10.2014	2214010536	servisný prenájom rohoží	ZML/441/2010	4500060397	Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK	35742364	29,82
14.10.2014	2214010356	samsung galaxy S4, huawei E313	ZM/2014/0129	4500060427	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	199,17
14.10.2014	2214010496	výmena asf.most.záverov za mechanické, most č.D1-139	ZM/2013/0322	4500055206	VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK	44259867	125,315,07
14.10.2014	2214010500	výmena asf.most.záverov, most č. D1-127	ZM/2013/0322	4500055206	VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK	44259867	104,450,55
14.10.2014	2214010733	Zrnková káva	ZM/2013/0185	4500059470	MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK	36316237	4,54

‹
1
2
...
19971
19972
19973
19974
19975
19976
19977
...
25642
25643
›