Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.10.2014 2214010908 náhradné diely a autodoplnky 4500060330 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 643,66
13.10.2014 2214010909 náhradné diely 4500060326 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 322,50
13.10.2014 2214010912 prírodné kamenivo 4500058629 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 133,86
13.10.2014 2214010913 likvidácia odpadu 09/2014 Čadca ZML/367/2010 4500059836 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 238,02
13.10.2014 2214010914 vysávač stihl 4500058846 AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK 31410391 1,370,00
13.10.2014 2214010949 servisné práce malé stroje 4500060310 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Bratislava, 841 03, SK 35714271 50,00
13.10.2014 2214010953 poskytovanie údajov z IS katastra nehnuteľnosti ZML/105/2010 4500060309 GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BR, Chlumeckého 4, Bratislava, 827 45, SK 17316219 216,00
13.10.2014 2214010818 oprava vozoviek SSÚR ZC a ZV ZM/2011/0385 4500057470 CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK 34128344 60,586,60
13.10.2014 2214010846 servis vozidla BA102LS 4500059793 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 140,83
13.10.2014 2214011661 betón 4500059808 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 30,43