Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2015 | 2215004518 | Servis - Tunel Sitina | 4500070313 | HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK | 36030279 | 828,00 | |
| 11.05.2015 | 2215004519 | Chemikálie | 4500070813 | AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, Kanianka, 972 17, SK | 36349780 | 92,00 | |
| 11.05.2015 | 2215004520 | upratovanie HP Čuňovo 4/2015 | ET/2015/0028 | 4500069671 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK | 31367844 | 2,999,90 |
| 11.05.2015 | 2215004522 | Likvidácia odpadu | 4500068397 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 173,17 | |
| 11.05.2015 | 2215004523 | kávovar Nivona 767 | ET/2015/0091 | 4500070743 | GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o., Emila Belluša 16, Piešťany, 921 01, SK | 35801484 | 760,00 |
| 11.05.2015 | 2215004524 | Oprava a údržba automobilu BL085AD | 4500070927 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 470,72 | |
| 11.05.2015 | 2215004525 | Činnosť TPO, BOZP za 5/2015 | ZML/137/2010 | 4500070858 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 48,79 |
| 11.05.2015 | 2215004527 | Vytýčenie el. prípojky pre mýtnu bránu Voznica | 4500070398 | Július Frzon - ENERGROZ, Nová dolina 738/7, Kremnica, 967 01, SK | 10933735 | 290,00 | |
| 11.05.2015 | 2215004528 | služby BOZP, OPP a ŽP, apríl 2015 | ZM/2014/0140 | 4500071361 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 11.05.2015 | 2215004529 | likvidácia odpadu - asfalt | 4500071058 | SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36054372 | 46,00 |