Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 2226000405 | nájom fliaš technických plynov | 4500265050 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 306,60 | |
| 23.01.2026 | 2226000408 | integrovaný obvod | 4500265510 | Elektro Ivičič s.r.o., K Vápence 1840/2B, Mikulov, 692 01, CZ | 18011594 | 12,86 | |
| 23.01.2026 | 2226000409 | Teplovodivá pasta | 4500265555 | iFix s. r. o., Einsteinova 7, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 47019948 | 11,93 | |
| 23.01.2026 | 5026000358 | Marketing Brunch 1/2026 | 4500265688 | VISIBILITY s. r. o., Karadzičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 44927991 | 149,96 | |
| 22.01.2026 | 2226000305 | Nájom, teplo, služby 12/25 | ZM/2021/0439 | 4500265376 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,886,21 |
| 22.01.2026 | 2226000319 | tlaková fľaša | 4500265360 | Gas BJ s.r.o., Komenského 567/31, Bardejov, 085 01, SK | 47458976 | 108,71 | |
| 22.01.2026 | 2326001217 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/10492 | KLF-ENERGETIKA, a.s., Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto, 024 11, SK | 36400246 | 78,78 | |
| 22.01.2026 | 3026000030 | Správny poplatok | 4500265680 | Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK | 312037 | 100,00 | |
| 22.01.2026 | 5026000355 | Školenie Nosek Erik | 4500264988 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 185,00 | |
| 21.01.2026 | 2226000304 | Filtračné vrecká | 4500265562 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 36,00 |