Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2025 2225010092 Vyúčtovanie zaistenie, odistenie pracoviska 4500259457 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 369,92
01.10.2025 2225010104 čistiaci materiál 4500260383 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 78,20
01.10.2025 3025000577 právo používať frekvencie 4500249505 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 11,64
01.10.2025 2225010081 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 17,384,55
01.10.2025 2225010099 Analýza pitnej vody 9/2025 4500259110 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 95,00
01.10.2025 3025000579 právo používať frekvencie 4500260349 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 45,00
01.10.2025 3025000580 Právo používať frekvencie 4500260350 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 46,32
01.10.2025 3025000581 Právo používať frekvencie 4500260351 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 30,96
30.09.2025 2225010061 Vyúčtovanie vložného 4500258972 K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ 25905031 202,07
30.09.2025 2225010062 Vyúčtovanie vložného 4500258492 K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ 25905031 606,21