Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2225012813 | Stabilizačná podložka | 4500261843 | FLOMAT s.r.o., Zlepšovatelů 857/15, Hrabůvka, Ostrava, 700 30, CZ | 05939585 | 241,87 | |
| 27.11.2025 | 2225012814 | OOPP | 4500262201 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 6,179,17 | |
| 27.11.2025 | 2225012815 | Kopírovací papier | 4500263187 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 477,64 | |
| 27.11.2025 | 2225012816 | Aqua Natura | 4500263197 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 98,32 | |
| 27.11.2025 | 2225012789 | Analýza odpadových vôd | 4500260097 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 417,92 | |
| 27.11.2025 | 2225012817 | Elektroinštalačný materiál | 4500263071 | Vladimír Milák - HDLink, Udiča 296, Udiča, 018 01, SK | 37282409 | 196,77 | |
| 27.11.2025 | 2225012818 | STK vozidiel 11/25 | 4500262579 | STK NB s. r. o., Choča 188, Choča, 951 76, SK | 54163315 | 200,49 | |
| 27.11.2025 | 2225012819 | Oprava BT370GY | 4500262865 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 291,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012820 | Oprava chladničky, diaľk.ovládača | 4500263244 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Nová Baňa, 968 01, SK | 45409129 | 158,54 | |
| 27.11.2025 | 2225012821 | udržiavanie akumulátorov | 4500259492 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 3,777,84 |