Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2015 | 2215004494 | Služby | 4500070717 | K.P. HARMONY, s.r.o., Prešovská 778/73, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36500232 | 195,00 | |
| 11.05.2015 | 2215004495 | servis vozidla | ET/2015/0101 | 4500071053 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 989,99 |
| 11.05.2015 | 2215004496 | profylaktická prehliadka MG Petra 46 CSA ISD | 4500069108 | Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK | 17321719 | 499,48 | |
| 11.05.2015 | 2215004497 | Servisné práce | ZM/2013/0208 | 4500067968 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,277,66 |
| 11.05.2015 | 2215004498 | profylaktická prehliadka MG Petra 160CSA | 4500069114 | Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK | 17321719 | 493,96 | |
| 11.05.2015 | 2215004499 | Kancelárske potreby | 4500071275 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 315,90 | |
| 11.05.2015 | 2215004500 | prenájom zariadenia, máj 2015 | ZM/2013/0184 | 4500070872 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 |
| 11.05.2015 | 2215004501 | Likvidácia odpadu | ZM/2012/0049 | 4500070987 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 871,50 |
| 11.05.2015 | 2215004504 | denný monitoring médií, apríl 2015 | 4500069798 | NEWTON Media, spol. s r. o., Palisády 56, Bratislava, 811 06, SK | 44253320 | 450,00 | |
| 11.05.2015 | 2215004505 | filtre | 4500071028 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 99,24 |