Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
14.10.2014	2214010536	servisný prenájom rohoží	ZML/441/2010	4500060397	Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK	35742364	29,82
14.10.2014	2214010356	samsung galaxy S4, huawei E313	ZM/2014/0129	4500060427	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	199,17
14.10.2014	2214010496	výmena asf.most.záverov za mechanické, most č.D1-139	ZM/2013/0322	4500055206	VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK	44259867	125,315,07
14.10.2014	2214010500	výmena asf.most.záverov, most č. D1-127	ZM/2013/0322	4500055206	VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK	44259867	104,450,55
14.10.2014	2214010733	Zrnková káva	ZM/2013/0185	4500059470	MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK	36316237	4,54
14.10.2014	2214010789	chemikália na údržbu zimnej techniky		4500059482	NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK	36234214	940,00
14.10.2014	2214010790	špeciálne chemikálie		4500059480	NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK	36234214	948,00
14.10.2014	2114001179	Zmena navrhovanej cinnosti v zmysle zákona 24/2006Z.z. prílohy 8a	OBJ/63169/2014		Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK	35889853	6,700,00
14.10.2014	2214010952	predlžovací nadstavec		4500059982	Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK	32234708	600,00
14.10.2014	2214010954	pneumatiky	ZM/2013/0058	4500059715	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	285,12

‹
1
2
...
20005
20006
20007
20008
20009
20010
20011
...
25676
25677
›