Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.10.2014 2214010894 oprava a údržba elektr.zariadení 4500059749 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 425,00
13.10.2014 2214010896 oprava a údržba retenčných nádrží ZM/2013/0134 4500053662 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 19,392,55
13.10.2014 2214010898 svietiaci Lumifog, držiak 4500058606 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 970,80
13.10.2014 2214010902 technosoľ, rezojed, elektrosol... 4500060113 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 913,50
13.10.2014 2214010906 materiál 4500060303 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 127,67
13.10.2014 2214010908 náhradné diely a autodoplnky 4500060330 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 643,66
13.10.2014 2214010909 náhradné diely 4500060326 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 322,50
13.10.2014 2214010912 prírodné kamenivo 4500058629 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 133,86
13.10.2014 2214010913 likvidácia odpadu 09/2014 Čadca ZML/367/2010 4500059836 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 238,02
13.10.2014 2214010914 vysávač stihl 4500058846 AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK 31410391 1,370,00