Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2015 | 2215004308 | Materiál | 4500071073 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 64,27 | |
| 07.05.2015 | 2215004309 | Autosúčiastky | 4500070888 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 85,67 | |
| 07.05.2015 | 2215004310 | Materiál | 4500071163 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 82,59 | |
| 07.05.2015 | 2215004311 | Náradie | 4500071072 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 64,96 | |
| 07.05.2015 | 2215004312 | Oprava terminálu UNICARD | ZML/511/2010 | 4500070217 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 56,97 |
| 07.05.2015 | 2215004313 | Prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500071074 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 53,55 |
| 07.05.2015 | 2215004314 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500070690 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,343,00 |
| 07.05.2015 | 2215004315 | Strážna služba | ZML/1268/2010 | 4500071080 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 |
| 07.05.2015 | 2215004316 | Likvidácia odpadu | ZM/2012/0049 | 4500071621 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 60,32 |
| 07.05.2015 | 2215004317 | Kancel. potreby | ZM/2014/0289 | 4500069993 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 757,50 |