Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2015 | 2215004319 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500071384 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,006,16 |
| 07.05.2015 | 2215004320 | Strážna služba za apríl 2015 | ZML/682/2010 | 4500071302 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,880,00 |
| 07.05.2015 | 2215004321 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500071003 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 910,74 |
| 07.05.2015 | 2215004322 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500070910 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,892,00 |
| 07.05.2015 | 2215004323 | Zberač odpadu | 4500070849 | Martin Krajčovič – M &J Trade, Osvienčimska 14, Trenčín, 911 01, SK | 33165076 | 84,00 | |
| 07.05.2015 | 2215004324 | Upratovacie práce za apríl 2015 | 4500069762 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 505,00 | |
| 07.05.2015 | 2215004325 | Nákup ND a spotrebného materiálu | 4500071010 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 75,50 | |
| 07.05.2015 | 2215004327 | Služby technika PO a BOZP | ZML/422/2010 | 4500071141 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 07.05.2015 | 2215004328 | Stravné lístky Trenčín-Zlatovce | ZML/1039/2010 | 4500071283 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,094,20 |
| 07.05.2015 | 2215004334 | Oprava a údržba nákl. mot. vozidiel | 4500071172 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 176,70 |