Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2015 | 2215008166 | spoj.materiál | 4500076053 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 17,38 | |
| 06.08.2015 | 2215008167 | Upratovacie služby | ZM/2013/0156 | 4500065448 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 555,00 |
| 06.08.2015 | 2215008169 | kancelárske kreslo | ET/2015/0431 | 4500076065 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 339,00 |
| 06.08.2015 | 2115001072 | Zmluva o dielo - D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina v zmysle FIDIC - červená kniha | ZM/2015/0134 | PORR s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 36667102 | 230,371,39 | |
| 06.08.2015 | 2215008144 | oprava technic.zariadenia tunela Branisko | ZML/974/2010 | 4500075431 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 2,726,02 |
| 05.08.2015 | 2215008072 | strážna služba 7/2015 | ZML/1485/2010 | 4500074623 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 05.08.2015 | 2215008073 | strážna služba | ZML/1486/2010 | 4500076328 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 05.08.2015 | 2215008074 | kurz AJ p. Ježíková a p. Djumič, 7/2015 | ZM/2015/0212 | 4500074334;4500074331 | Mgr. Nina Vartíková - PREKLADY a TL, Hrobákova 1638/13, Bratislava, 851 02, SK | 47751339 | 255,00 |
| 05.08.2015 | 2215008075 | stavebný materiál | 4500076020 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 65,70 | |
| 05.08.2015 | 2215008076 | oprava prístroja | 4500075896 | Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 33352101 | 29,00 |