Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2015 | 2215004224 | Vyučovanie AJ | 4500065850 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 132,00 | |
| 06.05.2015 | 2215004228 | Okuliare | ZM/2012/0263 | 4500070377 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 40,50 |
| 06.05.2015 | 2215004229 | Pracovné rukavice | ZM/2012/0263 | 4500070740 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 142,00 |
| 06.05.2015 | 2215004230 | Akumulátor | 4500070216 | Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK | 34140794 | 81,20 | |
| 06.05.2015 | 2215004231 | Strážna služba | ZML/1485/2010 | 4500070980 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 06.05.2015 | 2215004232 | Strážna služba | ZML/1486/2010 | 4500071537 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 06.05.2015 | 2215004233 | Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické | ZM/2013/0322 | 4500067923 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 86,539,93 |
| 06.05.2015 | 2215004234 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500071238 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 76,38 |
| 06.05.2015 | 2215004235 | Stravné lístky Domkárska | ZML/1039/2010 | 4500071265 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,820,00 |
| 06.05.2015 | 2215004236 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500071208 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 95,86 |