Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2015 | 3015000404 | doplatok PZP | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 5,79 | ||
| 05.08.2015 | 3015000405 | doplatok PZP | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 9,85 | ||
| 05.08.2015 | 3015000406 | nespotrebované poitné PZP | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | -2,18 | ||
| 05.08.2015 | 2215008063 | meranie náprav.zaťažení nákl.vozidiel,7/2015 | ZM/2013/0303 | 4500076360 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 21,068,00 |
| 05.08.2015 | 2215008065 | púzdro remenice, remeň | 4500074895 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 339,00 | |
| 05.08.2015 | 2215008067 | upratovacie služby 7/2015 | ET/2015/0088 | 4500072462 | TOPPRO s.r.o., Liesková 20, Košice, 040 01, SK | 44325851 | 1,007,40 |
| 05.08.2015 | 2215008068 | pneuservisné práce | 4500075845 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 47,85 | |
| 05.08.2015 | 2215008069 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500075827 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 430,92 |
| 05.08.2015 | 2215008070 | maják, pás | 4500075824 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 38,80 | |
| 05.08.2015 | 2215008071 | upratovacie práce, 7/2015 | ZML/237/2010 | 4500076391 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |