Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2015 | 2215003999 | Materiál-hadice | 4500070728 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 99,76 | |
| 30.04.2015 | 2215004000 | Motorový olej | ET/2015/0090 | 4500070880 | Fuel Traders Corporation s. r. o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK | 46014195 | 109,60 |
| 30.04.2015 | 2215004001 | odstránenie závady na kúrení, vozidlo BA191NL | 4500069740 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 529,12 | |
| 30.04.2015 | 2215004002 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500070722 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 124,02 |
| 30.04.2015 | 2215004003 | Materiál | 4500070560 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 95,20 | |
| 30.04.2015 | 2215004004 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500070017 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,630,75 |
| 30.04.2015 | 2215004005 | odstránenie poruchy elektroinštal. BA191NL | 4500069893 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 249,91 | |
| 30.04.2015 | 2215004006 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500069684 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,442,00 |
| 30.04.2015 | 2215004007 | servis vozidla BL650DY | ZM/2013/0382 | 4500069890 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 299,22 |
| 30.04.2015 | 2215004008 | Pneuservisné práce | 4500070750 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,17 |