Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2015 | 2215004163 | Servis vozidla | 4500071183 | Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, Nitra, 949 01, SK | 22679057 | 2,889,64 | |
| 05.05.2015 | 2215004167 | Abrazívny materiál | ET/2015/0085 | 4500070677 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 6,499,20 |
| 05.05.2015 | 2215004168 | Prenájom toaletných kabín | ZM/2012/0388 | 4500071876 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 8,520,00 |
| 05.05.2015 | 2215004180 | pracovná pomôcka, popruh pod bradu | 4500067495 | a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK | 35889829 | 35,52 | |
| 05.05.2015 | 2215004181 | pracovné oblečenie, obuv | ET/2015/0057 | 4500070261 | a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK | 35889829 | 2,970,00 |
| 04.05.2015 | 2315006302 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/10678 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 446,823,10 | |
| 04.05.2015 | 2115000456 | MPV pozemkov | 69752/2015 | Ing. Juraj Grič, Paláriková 3074/12, Levice, 934 01, SK | 37965247 | 199,00 | |
| 04.05.2015 | 2115000457 | Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie | 4500066595 | IPOS s.r.o. Banská Bystrica, Horná 26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31603041 | 19,000,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004045 | Materiál | 4500068546 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 882,32 | |
| 04.05.2015 | 2215004047 | Oprava a údržba os. mot. vozidiel | 4500070676 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 443,40 |