Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2015 | 2215003982 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500070583 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,970,00 |
| 29.04.2015 | 2215003983 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500070615 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,684,00 |
| 29.04.2015 | 2315005964 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30603/7/2015 | AZEX s.r.o., Janova Lehota 274, Janova Lehota, 966 24, SK | 34147667 | 11,403,88 | |
| 28.04.2015 | 2215003919 | laboratórna analýza odpad.vody | 4500070215 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 32,06 | |
| 28.04.2015 | 2215003920 | vytýčenie podzemného potrubia | 4500070209 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 126,54 | |
| 28.04.2015 | 2215003925 | materiál na dopravné značenie | ZM/2011/0465 | 4500069812 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 406,00 |
| 28.04.2015 | 2215003926 | tabuľa reflexná, hrdlo dvojité, sada tesn.okružkov, kanister | 4500070830 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 65,68 | |
| 28.04.2015 | 2215003927 | pranie a žehlenie bielizne | 4500070828 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 24,24 | |
| 28.04.2015 | 2215003928 | pištoľ striekacia+sitko | 4500070783 | EriV, s.r.o., Sabinovská 111/5084, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 99,53 | |
| 28.04.2015 | 2215003929 | syntetika | 4500070613 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 68,40 |