Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.10.2014 2214010388 mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky Trnava 09/2014 ZML/159/2011 4500046843 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
07.10.2014 2214010397 mesačný poplatok za pripojenie 09/2014 Piešťany ZML/159/2011 4500046884 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 132,12
07.10.2014 2214010398 materiál 4500059941 FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK 47575981 87,33
07.10.2014 2214010400 mesačný poplatok za mobilnú jednotku 09/2014 Piešťany ZML/159/2011 4500046886 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
07.10.2014 2214010401 mesačný poplatok za mobilnú jednotku 09/2014 Trnava ZML/159/2011 4500046882 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 267,86
07.10.2014 2214010402 mesačný poplatok za mobilnú jednotku 09/2014 Trstená ZML/159/2011 4500059796 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
07.10.2014 2214010405 mesačný poplatok za mobilnú jednotku 09/2014 Predmier ZML/159/2011 4500059797 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
07.10.2014 2214010406 mesačný poplatok za mobilnú jednotku 09/2014 Čadca ZML/159/2011 4500058397 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 198,18
07.10.2014 2214010409 mesačný poplatok za mobilnú jednotku 09/2014 Ľudvíkov Dvor ZML/159/2011 4500058515 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
07.10.2014 2214010412 mesačný poplatok za mobilnú jednotku 09/2014 Milhosť ZML/159/2011 4500058514 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45