Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2224014550 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500245682 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 47,842,03 |
| 11.12.2024 | 2224015845 | ND na TZ v tuneli | 4500247438 | RODEMS s. r. o., Sama Chalupku 432/1, Lipany, 082 71, SK | 54492424 | 513,06 | |
| 11.12.2024 | 3024000799 | Strážna služba | 4500248294 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,34 | |
| 11.12.2024 | 3024000800 | Prevádzka rádovej siete | 4500248387 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 30,96 | |
| 11.12.2024 | 3024000801 | Prevádzka rádiovej siete | 4500248383 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 45,00 | |
| 11.12.2024 | 3024000802 | Prevádzka rádovej siete | 4500248385 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 46,32 | |
| 11.12.2024 | 2224014706 | Vyúčtovanie Hospodárske noviny | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 711,27 | |
| 11.12.2024 | 2224014707 | Vyúčtovanie SME 2025 | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 325,59 | |
| 11.12.2024 | 2224014708 | Vyúčtovanie Strategie 2025 | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 76,90 | |
| 11.12.2024 | 2224014709 | Vyúčtovanie Stavebné materiály | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 30,00 |