Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2015 | 2215007847 | Nôž na kosačku | 4500075578 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 32,83 | |
| 31.07.2015 | 2215007848 | Pracovná obuv | 4500075576 | Viera Pajgertová - ttech, E. M. Šoltésovej 2510/42, Zvolen, 960 01, SK | 44721552 | 64,00 | |
| 31.07.2015 | 2215007849 | Poplatky za prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500075504 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 35,00 |
| 31.07.2015 | 2215007850 | Vyčistenie zanesených priepustov | 4500074191 | Darkent, s. r. o., Sládkovičova 2545, Považská Bystrica, 017 01, SK | 44341938 | 9,770,00 | |
| 31.07.2015 | 2215007851 | Vytýčenie trasy káblového vedenia | 4500075064 | PROGRES - HL, s.r.o., Mičinská cesta 45, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31632718 | 73,34 | |
| 31.07.2015 | 2215007853 | Kryt hlavice cievky | 4500075162 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 86,67 | |
| 31.07.2015 | 2215007854 | Pracovné náradie | 4500075713 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 53,76 | |
| 31.07.2015 | 2215007855 | Rýchlospojka | 4500075711 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 86,45 | |
| 31.07.2015 | 2215007856 | Oprava krovinorezu | 4500075018 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 167,10 | |
| 31.07.2015 | 2215007857 | Vrták zemný | 4500075715 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 75,00 |