Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2015 | 2215004016 | Oprava vozidla | 4500069688 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 885,80 | |
| 30.04.2015 | 2215004017 | Oprava poškodených dverí | 4500070653 | AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK | 34130390 | 357,00 | |
| 30.04.2015 | 2215004018 | výkony v autodoprave | 4500070093 | SAND SK, s. r. o., Košúty 2 - priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36401994 | 97,50 | |
| 30.04.2015 | 2215004019 | Odstránenie závad na regulačnej stanici plynu | 4500071007 | Ján Kušnír - JANEKO, M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce, 078 01, SK | 14339579 | 95,00 | |
| 30.04.2015 | 2215004020 | výkony v autodoprave | 4500070095 | SAND SK, s. r. o., Košúty 2 - priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36401994 | 97,50 | |
| 30.04.2015 | 2215004021 | Oprava spojky | 4500070543 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 376,00 | |
| 30.04.2015 | 2215004022 | školenie: Ochrana pred bleskom 1., 2.(2 os.) | 4500070765 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, Nitra, 949 01, SK | 46701958 | 83,33 | |
| 30.04.2015 | 2215004023 | servis multifunkčného zariadenia RICOH Aício MPC-3300 | 4500070570 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 35,00 | |
| 30.04.2015 | 2215004024 | čižmy gumofolic.lisov. | ZM/2012/0263 | 4500070718 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 14,00 |
| 30.04.2015 | 2215004025 | technik PO a BP za 4/2015 | ZML/395/2010 | 4500065446 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |