Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2015 | 2215007695 | Oprava vozidla | 4500075460 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 380,00 | |
| 27.07.2015 | 2215007696 | Výstražné svetlo, batéria, adaptér | 4500074692 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 67,50 | |
| 27.07.2015 | 2215007697 | Kľúč na prihlasovanie vodiča | 4500075678 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 15,00 | |
| 27.07.2015 | 2215007698 | Systematický herbicíd | ET/2015/0365 | 4500074816 | LEGUSEM, s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK | 34143351 | 319,00 |
| 27.07.2015 | 2215007699 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500075063 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 133,54 |
| 27.07.2015 | 2215007701 | Doplnenie monitorovacej siete | ZM/2014/0220 | 4500076118 | I N G E O a.s. Ž I L I N A, Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 31562795 | 5,513,00 |
| 27.07.2015 | 2215007702 | Štvrťročná kontrola EPS | ET/2015/0033 | 4500069834 | ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK | 35839465 | 110,00 |
| 27.07.2015 | 2215007703 | Pranie bielizne | ET/2015/0403 | 4500075683 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o, Hertník 85, Hertník, 086 42, SK | 36167517 | 53,24 |
| 27.07.2015 | 2215007704 | Grafická karta | 4500074983 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 70,00 | |
| 27.07.2015 | 2215007708 | Oprava a diagnostika vozidla | 4500075331 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 333,00 |