Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2014 2214010305 skrutky, matice, závitová tyč, pružinka 4500059553 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK 31600361 45,00
02.10.2014 2214010306 montáž rolovacej brány s príslušenstvom 4500058221 POLLUX-PLUS,s.r.o., Kynceľová 2012, Banská Bystrica, 974 01, SK 36011924 3,336,00
02.10.2014 2214010307 dopravné značenie ZM/2011/0466 4500059080 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,118,00
02.10.2014 2214010308 skrutky, hmoždinky, matica, konzola... 4500059691 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 78,01
02.10.2014 2214010310 servis vozidla BA201PP 4500059415 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 725,00
02.10.2014 2214010359 hygienické náplne ZML/237/2010 4500060819 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
02.10.2014 2214010389 hygienické potreby 4500059266 Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 22649778 102,35
02.10.2014 2314011119 Kúpna zmluva na pozemok PO 30204/KZ-27/2014/Ivachnová/022/KO-1 Rímskokatolícka cirkev,, Liptovský Michal 91, Liptovský Michal, 034 83, SK 31920829 12,070,08
01.10.2014 2214010251 kancelárske potreby 4500059672 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 257,11
01.10.2014 2214010252 oprava a údržba NV 4500059570 KM Servis IVECO, s.r.o., Budanova 8, Košice, 040 01, SK 45658072 245,50