Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2015 | 2315005826 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/10022 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 5,84 | |
| 23.04.2015 | 2315005841 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/10033 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,178,94 | |
| 23.04.2015 | 2315005850 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/10043 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 11,68 | |
| 23.04.2015 | 2315005851 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/10044 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 12,36 | |
| 23.04.2015 | 2315005852 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/10036 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,552,10 | |
| 23.04.2015 | 2315006010 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30201/NZ 472-2/2013/Sučany/760/Geo-Net_102015055 | KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, Sučany, 038 52, SK | 36425303 | 2,101,75 | |
| 23.04.2015 | 2315005678 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/10020 | KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, Sučany, 038 52, SK | 36425303 | 966,16 | |
| 23.04.2015 | 2215003802 | Odborné prehliadky, revízie | 4500070459 | DJD FUELING SYSTEMS, s.r.o., Cintorínska 264, Jahodná, 930 21, SK | 45375038 | 295,50 | |
| 23.04.2015 | 2215003803 | Údržba cesty | ZML/1651/2010 | 4500070664 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 921,80 |
| 23.04.2015 | 2215003804 | Vrecia na odpad | 4500070666 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 75,00 |