Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2015 | 2215003805 | Oprava krovinorezu | 4500070326 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 96,91 | |
| 23.04.2015 | 2215003806 | Periodické školenie viazačov bremien | 4500068243 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 324,00 | |
| 23.04.2015 | 2215003807 | Likvidácia odpadu | 4500069661 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 76,85 | |
| 23.04.2015 | 2215003808 | Pranie bielizne | ZM/2014/0075 | 4500070548 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 124,36 |
| 23.04.2015 | 2215003809 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500070552 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 318,77 |
| 23.04.2015 | 2215003810 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500070713 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 47,62 |
| 23.04.2015 | 2215003811 | Technická kontrola | 4500069402 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 39,58 | |
| 23.04.2015 | 2215003812 | Emisná kontrola | 4500069402 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 23.04.2015 | 2115000416 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 5,078,07 | |
| 23.04.2015 | 2115000417 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 5,974,20 |