Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2015 | 2215007595 | Jednorázová mediálna analýza | 4500074762 | NEWTON Media, spol. s r. o., Palisády 56, Bratislava, 811 06, SK | 44253320 | 150,00 | |
| 23.07.2015 | 2215007596 | Výkon autorského dozoru stavby - oprava mosta | 4500068380 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 1,836,00 | |
| 23.07.2015 | 2215007597 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500075209 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 100,00 |
| 23.07.2015 | 2215007599 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500074879 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,090,00 |
| 23.07.2015 | 2215007600 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500074184 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 209,00 |
| 23.07.2015 | 2215007601 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500074637 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 23.07.2015 | 2215007602 | Kancelárske stoličky | ET/2015/0314 | 4500074731 | KONIMPEX, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36174874 | 220,00 |
| 23.07.2015 | 2215007603 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500074113 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,640,00 |
| 23.07.2015 | 2315010047 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/13240 | Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44525265 | 821,77 | |
| 23.07.2015 | 2315010058 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/14933 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,449,77 |