Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2015 | 2215003746 | Poskytnutie údajov z IS katastra nehnuteľností | ZM/2015/0063 | 4500070747 | Výskumný ústav geodézie a kartograf, Chlumeckého 4, Bratislava, 826 62, SK | 00166251 | 36,00 |
| 21.04.2015 | 2215003704 | Oprava vozidla | 4500069792 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 395,80 | |
| 21.04.2015 | 2215003705 | Oprava vozidla | 4500069793 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 200,00 | |
| 21.04.2015 | 2215003707 | Zhotovenie prípojky pre meteostanicu | 4500066433 | UNI elektro, s.r.o., Záhradky 30, Smižany, 053 11, SK | 36185612 | 5,648,04 | |
| 21.04.2015 | 2215003710 | Zhotovenie prípojky pre meteostanicu | 4500066436 | UNI elektro, s.r.o., Záhradky 30, Smižany, 053 11, SK | 36185612 | 2,298,55 | |
| 21.04.2015 | 2215003713 | Náterová hmota | ET/2015/0063 | 4500070247 | Farby Kušnír, s.r.o., Kavečianska cesta 1B, Košice, 040 01, SK | 47564831 | 365,00 |
| 21.04.2015 | 2215003714 | Materiál | 4500070516 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 80,29 | |
| 21.04.2015 | 2215003716 | POWER dýza | 4500070405 | Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK | 40843254 | 68,40 | |
| 21.04.2015 | 2215003717 | Materiál | 4500070511 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 88,51 | |
| 21.04.2015 | 2215003719 | Odborné prehliadky a revízie | 4500065758 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 1,575,00 |