Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.09.2014 2214010025 otryskanie CB krytu vozovky ľavého tunelového tubusu tunela Sitina 4500058845 RAJM s.r.o., Čs. Armády 846, Veselí nad Lužnicí, 391 81, CZ 26034221 18,977,10
30.09.2014 2214010026 technická a emisná kontrola vozidla 4500057464 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 58,33
30.09.2014 2214010027 technická a emisná kontrola vozidla 4500057534 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 58,33
30.09.2014 2214010028 technická a emisná kontrola vozidla 4500057680 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 58,33
30.09.2014 2214010029 technická a emisná kontrola vozidla 4500057679 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 58,33
30.09.2014 2214010030 obnova VDZ na R3 Oravský Podzámok - H.Lehota SSÚD LM ZM/2011/0476 4500055163 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 17,323,28
30.09.2014 2214010031 dodanie a montáž bezpeč.zariadenia - tlmiča nárazov 4500058681 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,880,00
30.09.2014 2214010032 oprava kanalizácie a hlavného rozvodu vody na hr.prechode Ćunovo po havárii 4500058268 Marián Novák - STAV-MAN, Hliníky 67, Úľany nad Žitavou, 942 03, SK 37312065 19,310,68
30.09.2014 2214010033 elektroinštalačnýa iný materiál 4500059404 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 991,53
30.09.2014 2214010044 materiál na opravu zábradlia 4500059202 KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK 896306 552,48