Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2015 | 2215007530 | Analýza - rozbor odpadovej vody na SSÚD2 Bratislava | ET/2015/0075 | 4500070526 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 62,66 |
| 22.07.2015 | 2215007531 | gola sada | ET/2015/0210 | 4500073555 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 199,00 |
| 22.07.2015 | 2215007532 | Lanko krovinorezu | 4500075166 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 99,28 | |
| 22.07.2015 | 2215007533 | Zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500075302 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 160,94 |
| 22.07.2015 | 2215007534 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500074893 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 374,87 |
| 22.07.2015 | 2215007535 | Analýza odpadovej vody | 4500074761 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 10,60 | |
| 22.07.2015 | 2215007536 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500074845 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 976,20 |
| 22.07.2015 | 2215007537 | materiál | 4500074835 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 97,17 | |
| 22.07.2015 | 2215007539 | Filter, sklo svetla | 4500074967 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 31,50 | |
| 22.07.2015 | 2215007540 | betón | 4500075127 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 80,00 |