Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.09.2014 2214010059 oprava a údržba NV 4500059392 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 400,71
30.09.2014 2214010060 oprava vozidla BA054OS 4500059454 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 491,93
30.09.2014 2214010061 oprava a údržba NV 4500059391 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 849,36
30.09.2014 2214010062 servis vozidla BA537PK 4500059430 Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 674,71
30.09.2014 2214010063 oprava a údržba NV 4500059389 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 670,46
30.09.2014 2214010064 oprava a údržba NV 4500059386 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 513,90
30.09.2014 2214010065 oprava a údržba NV 4500059399 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 1,157,48
30.09.2014 2214010066 spojková hlava, hadica a iný materiál 4500059333 Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK 33196435 124,36
30.09.2014 2214010114 firemná torta, narodeniny strediska Mengusovce 4500058518 Torty Adriana s.r.o., Fraňa Kráľa 194/32, Svit, 059 21, SK 47176865 240,00
30.09.2014 2214010115 oprava bezpečnostného zariadenia tlmiča nárazu na D1 v križov.Ružinov v zjazde na Gagar.ul. ZM/2012/0048 4500057583 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,980,00