Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2015 | 2315010017 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/14971 | ÚSVIT pri Dunaji,, Košariská 192/42, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 00190616 | 255,111,55 | |
| 22.07.2015 | 2315010013 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/14906 | Obec Chmiňany, Chmiňany 39, Chmiňany, 082 33, SK | 00327131 | 2,617,33 | |
| 22.07.2015 | 2215007567 | oprava vetrania energobloku v tuneli Branisko | ZML/974/2010 | 4500071814 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 559,27 |
| 22.07.2015 | 2215007562 | výbojka | 4500075264 | Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK | 35108401 | 96,40 | |
| 22.07.2015 | 2215007563 | materiál | 4500075187 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 95,22 | |
| 22.07.2015 | 2215007564 | materiál | 4500075190 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 94,08 | |
| 22.07.2015 | 2215007565 | materiál | 4500074561 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 99,42 | |
| 22.07.2015 | 2215007566 | oprava vozidla BA054OS | 4500075144 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 755,41 | |
| 22.07.2015 | 2215007572 | oprava vozidla BA995VT | 4500075242 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 101,14 | |
| 22.07.2015 | 2215007573 | oprava vozidla BA710PO | 4500075243 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 312,83 |